In BBV artikel 28-a is bepaald dat in de toelichting op het overzicht van baten en lasten bij de begroting en bij de jaarrekening een analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de jaarstukken wordt gevoegd. In onderdeel “A Jaarverslag” staat per programma een uitvoerige specificatie van afwijkingen. De grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn de volgende:
bedrag x € 1.000 | |||
Programma/onderwerp | voordeel | nadeel | Fasering * |
01 Sociaal domein | |||
Mensen maken Amstelveen | 69 | 69 | |
WMO algemene voorziening | 80 | ||
WMO maatwerkvoorziening | 220 | ||
Hulp bij het Huishouden | 320 | ||
arbeidsparticipatie | 180 | ||
restant bijdrage Rijk voor vluchtelingenopvang | 100 | ||
begeleiding (o.a beschermd wonen) | 100 | ||
Persoonsgebonden budget (PGB) | 200 | ||
Zorg in Natura (ZiN) | 200 | ||
overige verschillen | 359 | ||
02 Onderwijs en ontplooiing | |||
vrijval voorziening onderhoud onderwijsgebouwen | 150 | ||
dekking kapitaallasten sport (zie programma 5) | 350 | ||
overige verschillen | 218 | ||
03 Economie en duurzaamheid | |||
economische ontwikkeling | 120 | ||
economische promotie | 179 | ||
Amity | 250 | -250 | |
overige verschillen | 43 | ||
04 Openbare ruimte | |||
verkeersknooppunt Ouderkerkerlaan | 113 | 113 | |
spelrecratie | 100 | ||
baggerwerken | 110 | ||
inhuur materieel | 115 | ||
boomrenovatie en overig groen | 140 | 180 | |
Innovatieve Aanpakken (inkomst staat bij alg. dekkingsmiddelen:alg. uitkering) | 80 | ||
duurzaamheidsfonds SVn (via balans) | 350 | ||
overige verschillen | 96 | ||
05 Ruimtelijke ontwikkeling | |||
verkoop gronden/inkomsten startkoop | 315 | ||
dekking kapitaallasten sport (zie programma 2) | 350 | ||
vrijval voorziening onderhoud gebouwen | 850 | ||
projecten ruimtelijke herontwikkeling | 180 | ||
project Amstelveen in Zicht | 112 | 112 | |
kunstgrasrugbyveld | 522 | 522 | |
schuilkelder Wolfert van Borsselenweg | 150 | 150 | |
bouwgrondexploitaties | 460 | deels | |
bouwvergunningen | 500 | deels | |
overige verschillen | -179 | ||
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | |||
(ondersteuning) bestuursorganen | 280 | ||
openbare orde en veiligheid | 110 | ||
handhaving buitenruimte | 90 | ||
dwangsommen | 100 | ||
overige verschillen | -29 | ||
07 Overhead | |||
huisvesting werf (voordeel op programma 5) | 135 | ||
capaciteit meerjarig onderhoud gemeentegebouwen (voordeel op programma 5) | 215 | ||
decentralisatie jeugd | 508 | ||
V&T buitenruimte | 426 | ||
frictiekosten | 600 | ||
overige verschillen | 151 | ||
8 Algemene dekkingsmiddelen: | |||
algemene uitkering | 175 | ||
stelpost (onvoorzien, areaal enz.) | 305 | ||
opheffen RMO | 235 | ||
vrijval voorziening Alg. pensioenwet politiek ambtsdragers + wachtgeld | 500 | ||
overige verschillen | -226 | ||
Totaal-generaal (begroting - werkelijk) | 7.878 | 3.379 | |
Saldo programma | 4.499 | ||
waarvan overige verschillen | 390 | ||
* Lasten (+) of baten (-) die verschuiven naar komende jaren | 716 |